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关于忻府区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告

 时间:2019-03-21      来源:忻州市忻府区财政局

各位代表: 

  受区人民政府委托,现将忻府区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,提交大会审议,并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。  

  一、2018年预算执行情况  

  2018年,面对错综复杂的形势,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的有效监督支持下,区财政认真贯彻落实“1896”工作重点,坚持“积极稳妥、民生优先、保障重点、注重绩效、防范风险”的原则,围绕区委、区政府的各项决策部署抓落实,认真执行区十五届人大三次会议通过的各项决议,在经济社会“稳中有进、持续向好”的基础上,财政工作与改革发展有序推进,预算执行总体良好,有力地促进了全区经济社会平稳健康发展。  

  (一)一般公共预算执行情况  

  区十五届人大三次会议审议通过的2018年一般公共预算收入预算为47395万元,实际完成48857万元,为全年预算的103.08%,超收1462万元,同比增长5.66%,增收2618万元。一般公共预算收入中,税收收入完成41940万元,完成预算的107.54%,同比增长16.4%;财政部门组织的非税收入完成6917万元,完成预算的92.39%,短收1478万元,同比下降32.23%。一般公共预算收入在同比增长的情况下,税收收入占比85.8%,较上年提高7.9个百分点,非税收入仅占14.2%,较上年下降7.9个百分点,一般公共预算收入结构较上年更加优化。  

  区十五届人大三次会议批准的2018年一般公共预算支出为131356万元。年度执行中增加了上级各类专款指标48547万元,债务转贷收入2276万元,一般性转移支付收入增加27821万元,一般公共预算收入超收1462万元,上解支出增加122万,2018年我区的支出预算调整为211340万元。  

  2018年,区一般公共预算支出执行199148万元,占调整支出预算的94.23%,同比下降3.82%,减少支出7903万元。减少支出主要用于消化以前年度历史性财政赤字11443万元。2018年个人支出部分 127567万元,占一般公共预算支出的64%,当年全部支付到位。一般公共预算支出中,主要支出项目的执行情况是:  

  一般公共服务支出18514万元,同比(下同)下降24.38%;国防、公共安全支出7148万元,下降39.71%;教育支出41931万元,下降6.97%;科学技术支出742万元,下降43.05%;文化体育与传媒支出2150万元,增长6.54%;社会保障和就业支出46212万元,下降4.79%;医疗卫生与计划生育支出20051万元,下降3.28%;节能环保支出10528万元,增长1.13倍;城乡社区事务支出10565万元,增长2.29倍;农林水事务支出23843万元,下降13.29%;交通运输支出3101万元,下降70.23%;资源勘探电力信息等支出1381万元,下降58.71%;商业服务业等事务支出330万元,下降5.44%;国土资源气象等事务支出1248万元,增长3.05倍;住房保障支出5472万元,增长2.89倍;粮油物资储备事务支出443万元,下降13.98%;其他支出26万元,下降91.36%;债务付息支出5463万元,增长6.31倍。  

  在一般公共预算支出执行的过程中,牢固树立过紧日子的思想,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严执行“三公”经费管理规定和差旅费、培训费等管理办法,从源头上控制一般性支出,建立厉行节约、反对浪费长效机制。2018年全区“三公”经费支出843万元,比2017年下降1.75%,压缩支出15万元,其中:公务接待费432万元,比2017年下降2.7%,压缩支出12万元;公务用车运行维护费411万元,比2017年下降0.7% ,压缩支出3万元;全年没有公务用车购置费,没有因公出国(境)支出。  

  2018年,忻府区可使用财政收入总计219942万元,其中:一般公共预算收入48857万元、两税(增值税和消费税)返还收入8329万元、所得税基数返还收入3521万元、成品油价格和税费改革税收返还收入及转移支付补助收入924万元、均衡性转移支付补助收入53050万元、革命老区等转移支付收入769万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入9867万元、基层公检法司转移支付收入1398万元、城乡义务教育转移支付收入5097万元、基本养老保险转移支付收入11378万元、农村综合改革转移支付收入4925万元、贫困地区转移支付收入1647万元、产粮大县奖励资金收入2064万元、重点生态功能区转移支付收入34 万元、固定数额补助收入8258万元、其他一般性转移支付收入113万元、上级各类专款48547万元、结算补助收入161万元、债务转贷收入5376万元、上年结余收入5627万元。  

  2018年,忻府区支出总计207750万元,其中:一般公共预算支出199148万元、债券还本支出3100万元、调出资金3565万元、体制上解1733万元、专项上解204万元。收支相抵,年终结余12192万元,全部结转下年支出,财政累计净结余为零。  

  (二)基金预算执行情况  

  2018年基金预算收入完成111万元,为年度预算30万元的3.7倍。加上上级补助收入1484万元、债务转贷收入4000万元、上年结余7496万元、一般公共预算调入3565万元、上解上级支出4万元,调整预算数为16652万元。基金支出执行5284万元,为调整预算的31.73%。调整预算数16652万元,减去基金支出5284万元,累计结余11368万元。  

  (三)社会保险基金预算执行情况  

  2018年全区社会保险基金收入完成158252万元,同比增长5.15%;社会保险基金支出130862万元,同比减少7.84%。社会保险基金收支情况基本稳定。  

  (四)政府性债务情况  

  2018年,忻府区收到新增债券转贷收入6276万元,其中:贫困村整村提升及易地搬迁一般债券资金2276万元、土地储备专项债券资金4000万元。截至2018年底,地方政府债务系统中我区政府债务为134252万元,其中:政府债券134168万元,存量债务84万元。债券资金主要用于偿还2014年底债务清理甄别确认的存量政府债务,用于保障各类在建公益性项目的融资支出,重点用于教育基础设施建设、道路建设、古城改造、农业供给侧结构性改革、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚等重大公益性项目支出。  

  二、2019年财政预算草案  

  2019年是中华人民共和国成立70周年,是打好“三大攻坚战”、实现“三大目标”,决胜全面建成小康社会的关键年,是市县机构改革落地年、经济质量提升年,对财政来说,也是全面绩效管理年、建设效能提升年。编制好2019年预算,做好各项财政工作,对全区改革发展稳定大局具有十分重要的意义。  

  面对新形势新任务,2019年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记庆祝改革开放40周年大会讲话和视察山西重要讲话精神,深入学习贯彻省委十一届七次全会、经济工作会议和省委骆惠宁书记忻州督导调研讲话精神,深入学习贯彻市委四届六次全会、经济工作会议精神,围绕区委四届七次全会、区委经济工作等会议的部署要求,贯彻新发展理念,落实高质量要求,坚持稳中求进工作总基调,继续打好“三大攻坚战”,扭住“三大目标”,积极推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,统筹推进六大主战场主阵地建设,加力提效落实积极财政政策,减税降费与依法征管同步发力,激发活力与提升动力双向驱动,发挥财政在扩大内需和调整结构上的更大作用,科学编制年度财政预算,为党的事业全面深化拓展,为全面脱贫、全面小康打下决定性基础,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。  

  (一)2019年预算安排原则  

  一是收入预算坚持实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况适应,与财政政策衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是支出预算坚持统筹兼顾,着力优化结构,突出重点支出,政府带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度,精准聚焦对经济社会发展大局的支撑能力。三是增强财政政策可持续性,健全财政支出政策决策机制,加强重大项目财政承受能力评估,做到量力而行、适度超前。四是全面实施预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果应用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益。五是有效防控财政风险,规范举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。  

  (二)2019年财政收支预算  

  1、公共财政预算  

  2019年,忻府区一般公共预算收入预计50567万元,比2018年实际完成数增长3.5%。一般公共预算收入中,税收收入45567万元,比上年完成数增长8.65%;财政组织的非税收入5000万元,比上年完成数下降27.72%。  

  以足额完成50567万元一般公共预算收入任务为前提,匡算收入总计189077万元,包括:一般公共预算收入50567万元、“两税”和所得税基数返还收入11850万元、成品油价格和税费改革税收返还收入及转移支付补助收入761万元、均衡性转移支付补助收入51949万元、固定数额补助收入7925万元、革命老区转移支付补助收入600万元 、县级基本财力保障机制奖补资金收入10614万元、贫困地区转移支付补助收入1003万元、各项结算补助51万元、基层公检法司等转移支付收入1041万元、义务教育等转移支付收入5442万元、基本养老保险转移支付收入10418万元、社会保障和就业转移支付收入8855万元、卫生健康转移性收入4819万元、农村综合改革转移支付收入834万元、国家重点生态功能区转移支付收入31万元、住房保障转移性收入323万元、其他一般转移性转移支付收入91万元、上年结转12192万元、提前下达专项转移支付9711万元。  

  收入总计减去体制上解1820万元、调出资金3710万元,按照收支平衡的原则,可安排一般公共预算支出183547万元,较上年增长39.73%。一般公共预算支出同比增幅较大,主要原因是编制预算口径的变化:一是以前年度上级以专款补助的项目,今年进入财力中;二是上年结转列入支出预算;三是提前下达专款列入支出预算;四是机构改革,支出功能科目相应调整。根据预算单位报送的2019年部门预算,加上政策性必保项目,一般公共预算支出安排如下:  

  一般公共服务支出20353万元,较上年预算(下同)增长14.85%;国防、公共安全支出6841万元,下降10.53%;教育支出39944万元,增长4.92%;科学技术支出116万元,下降81.14%;文化旅游体育与传媒支出868万元,下降4.09%;社会保障和就业支出32099万元,增长92.32%;卫生健康支出17520万元,增长37.92%;节能环保支出7610万元,增长1.24倍;城乡社区事务支出13148万元,增长20.14倍;农林水事务21847万元,增长95.1%;交通运输支出2911万元,增长54.35%;资源勘探信息等支出911万元,下降12.07%;商业服务业等事务支出260万元,下降7.14%;自然资源海洋气象等支出428万元,增长4.94倍;粮油物资储备支出265万元,增长2.71%;住房保障支出4245万元;灾害防治及应急管理支出1127万元;其他支出安排8958万元,增长3.04倍;预备费3300万元;债务付息支出796万元。  

  “三公”经费支出预算868万元,与上年持平,其中:公务接待费480万元;公务用车运行维护费388万元。预算中没有安排因公出国(境)支出和公务用车购置费支出。  

  2、基金收支预算  

  基金收入预算100万元,为城市基础设施配套费收入。加上上年结余11368万元,从一般公共预算中调入3710万元,上级补助收入290万元,当年可安排支出15468万元。  

  基金支出预算15468万元,其中:国家电影事业发展专项收入安排的支出2万元、大中型水库移民后期扶持基金支出332万元、小型水库移民扶助基金支出77万元、国有土地使用权出让收入安排的支出8350万元、国有土地收益基金33万元、农业土地开发资金支出575万元、城市基础设施配套费安排的支出361万元、旅游发展基金支出18万元、彩票公益金安排的支出578万元、其他政府性基金支出1432万元、债务付息支出3710万元。  

  3、社会保险基金预算  

  社会保险基金收入预算157529万元,其中:企业职工基本养老保险基金118355万元、城乡居民基本养老保险基金13204万元、机关事业单位基本养老保险基金25970万元。  

  社会保险基金支出预算149613万元,其中:企业职工基本养老保险基金108725万元、城乡居民基本养老保险基金9482万元、机关事业单位基本养老保险基金31406万元。  

  三、担当尽责,围绕落实高质量发展,扎实做好2019年财政工作  

  2019年,我们将认真落实区委、区人大、区政府各项决策部署和工作要求,按照上述预算安排,扎实做好以下工作:  

  (一)抓好增收节支,推动财政运行稳中有升。一是强化财政收入组织。认真贯彻落实《预算法》,依法组织财政收入,全力挖潜堵漏,优化收入结构,加强与税务部门的沟通和联系,落实减费降税政策,确保财政收入进度和质量稳步提升。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、部门资金、财政存量资金、债券资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制,将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。三是积极争取上级支持。主动发挥财政职能作用,紧跟中央、省、市政策导向,积极主动向上级部门汇报工作,进一步争取上级对我区转移支付的支持力度。四是坚持勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制行政事业运行经费等一般性支出。  

  (二)提高政治站位,支持打好三大攻坚战、推进三大目标。一是紧紧抓住“改革创新、奋发有为”大讨论契机。瞄准十二项工作措施,担当尽责、创新思路、创优环境,把财政工作的着力点放到全面落实高质量发展的重点上来。为在“两转”基础上全面拓展党的建设和党的事业新局面凝聚磅礴力量、提供坚强的财政保障。二是防范化解政府债务风险。合规使用债务限额,完善专项债券管理制度,加强政府债务风险评估预警,督促各责任主体稳妥有序化解存量风险。走合法合规的举债“前门”,坚决堵住触线违法的“后门”,严控PPP项目10%的支出红线。坚持谁举债谁负责,严控隐性债务增量,加大财政约束力度,有效抑制无偿还能力的项目建设,坚决守住不发生区域性债务风险底线,同时化解消化存量。三是集中力量攻坚深度贫困。大力保障脱贫攻坚,持续增加财政扶贫资金,重点解决好实现“两不愁三保障”的问题。继续加大对深度贫困乡镇的资金倾斜力度,深入推进涉农资金整合,完善财政扶贫资金动态监控机制,推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理。推动做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接,加大扶贫资金的公开和监督检查力度,确保扶贫资金安全有效使用。四是积极支持污染防治。以大气、水、土壤污染防治为重点,进一步争取重点生态功能区转移支付资金,推动绿色发展。继续支持农村环境整治,落实省级能源清洁高效利用综合补偿办法,探索通过生态补偿、股权投资、建立基金、PPP等模式,引导传统资源型行业进行技术升级改造和参与环境治理恢复。  

  (三)强化底线思维,加强民生保障,提高人民群众获得感。一是坚持教育优先。建立城乡统一的义务教育经费保障机制,实现“两免一补”和生均公用经费基准定额随学生可流动。改善贫困地区义务教育薄弱学校办学基本条件,增加对学前教育、农村贫困地区儿童早期发展、职业教育等投入,建立普通高中生均拨款制度,加力支持教师队伍建设。二是提高社会保障水平。继续提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务人均财政补助标准,提高低保、优抚对象等补助标准,在此基础上,将社会散居和福利机构供养的孤儿养育标准分别由每人每月600元、1000元提高到每人每月1000 元、1500元,将老年乡村医生退养补助标准由每人每月100元提高到每人每月200 元。巩固上年民生实事基础,继续办好民生实事,助力粮食、饮水安全和扫黑除恶。三是加强“三基建设”。继续不择不扣地将财政重心下移、力量下沉、保障下倾的财力分配体制机制落实到位。在持续改善乡镇干部工作生活条件的同时,继续提高乡镇运转经费和村级组织运转经费补助标准,扶持壮大村集体经济。将部分专项资金直接分配到乡镇,减少资金支付环节,提高资金使用效率,推动“三基建设”整体提升、全面发展。   

  (四)强化责任担当,持续深化改革,稳步建立现代财政制度。一是健全预算管控。深化部门预算改革,提高部门预算编制科学性,进一步完善基本支出定员定额管理,完善项目支出分类管理,推进项目支出标准体系建设。加快推进事业单位政府购买服务改革,落实机构改革方案要求,做好机构改革涉及单位经费划转、预算调整、资产管理、债权债务移交等预算管理工作。进一步加大预决算公开力度,拓展公开内容和范围,提高支出预算和政策透明度。二是全面绩效管理。全面实施预算绩效管理,强化绩效目标,加强绩效监控,扩大绩效评价范围,将绩效评价结果与预算调整、政策调整挂起钩来,削减低效无效资金,腾退重复错位支出,全面提升财政资源配置效率和使用效益。三是深化国库管理。完善国库集中支付运行机制,推进国库集中支付电子化管理改革。完善国库动态监控系统,健全预算执行动态监控机制。完善政府综合财务报告制度,推动财政持续稳健发展。四是推进体制改革。深化财政事权改革,在基本公共服务、教育资源配置和医疗卫生领域实施共同财政事权和支出责任划分。  

  2019年财政改革发展任务依然繁重,全区财政系统在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取区政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命、对标一流、脚踏实地、苦干实干,奋力谱写新时代财政改革发展新篇章,为共和国70周年献礼,为忻府区转型发展、高质量发展不断贡献力量!  

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