区人大常委会主任，各位副主任，各位委员: 

　　受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告我区2024年财政预算调整方案（草案），请予审议。 

　　一、预算调整原因

　　今年以来，全区财税部门紧紧围绕区委、区政府总体部署和区第十六届人民代表大会第四次会议批准的预算方案，狠抓落实，确保了财政平稳运行。在预算执行过程中，因财政收支与年初预算相比发生了变化，根据《预算法》《忻州市忻府区人大常委会预算审查监督办法》等相关规定，现对2024年财政预算进行调整。 

　　二、一般公共预算收支调整方案 

　　（一）收入变动情况 

　　1、一般公共预算收入备案预算为82905万元，全年预计完成72905万元，短收10000万元。 

　　2、上级转移支付收入增加57860万元。 

　　3、地方政府一般债券转贷收入增加500万元。 

　　4、从政府性基金预算调入2184万元。 

　　5、向政府性基金调出7012万元。 

　　（二）拟安排支出情况 

　　1、短收的一般公共预算收入10000万元，调减政府债务还本支出4458万元，公用经费及项目支出5542万元 

　　2、增加的转移支付57860万元均有专项用途，按规定使用。 

　　3、增加的一般债券500万元，用于忻府区低级别不可移动文物保护项目。 

　　4、从政府性基金预算调入的2184万元，用于“煤改气”“煤改电”等清洁取暖补贴及集中供热补贴等支出。 

　　5、向政府性基金预算调出的7012万元，用于政府专项债券付息和发行费用支出。 

　　（三）调整后收支情况 

　　一般公共预算各项收入总计增加43532万元,支出相应增加43532万元。调整后，一般公共预算各项收入总计358203万元，一般公共预算各项支出总计358203万元。收支相抵，当年财政收支平衡。 

　　三、政府性基金收支调整方案 

　　（一）政府性基金收入变动情况 

　　1、国有土地使用权出让收入超收57万元。 

　　2、政府性基金转移支付收入增加6082万元。 

　　3、地方政府专项债务转贷收入增加25200万元。 

　　4、从一般公共预算调入7012万元。 

　　5、向一般公共预算调出2184万元。 

　　（二）拟安排支出情况 

　　1、增加的政府性基金转移支付收入6082万元均有专项用途，按规定使用。 

　　2、地方政府专项债务转贷收入增加的25200万元，用于忻州市殡仪馆拆除原有建筑并改建项目1700万元，忻州市忻府区董村镇污水处理站建设项目5000万元，新建雄安新区至忻州高速铁路建设项目（忻府区段）17600万元，太忻经济一体化忻府区景区提升项目900万元。 

　　3、从一般公共预算调入的7012万元，用于政府专项债券付息和发行费用支出。 

　　4、向一般公共预算调出的2184万元，用于“煤改气”“煤改电”等清洁取暖补贴及集中供热补贴等支出。 

　　（三）调整后收支情况 

　　政府性基金各项收入总计增加36167万元,支出相应增加36167万元。调整后，政府性基金各项收入总计46761万元，政府性支出46761万元。收支相抵，当年财政收支平衡。 

　　四、落实调整预算的主要措施 

　　1、强化财政收入组织。以强化财税收入工作机制为牵引，密切与税务部门的联系沟通，在严格落实减税降费的基础上，依法依规做好税费收入组织工作，确保应收尽收。及时向区委区政府汇报税收形势，及时采取应对措施，确保财政收入按调整后的目标任务如期实现。 

　　2、加快预算支出进度。对确需在今年执行的预算要尽快全部下达到位，督促预算单位尽快办理支付。对执行条件发生变化、今年难以执行的预算，调剂用于其他急需资金支持的项目，提高支出效率，发挥财政资金效应。 

　　3、切实兜牢“三保”底线。牢固树立底线思维，强化“三保”责任落实，统筹转移支付资金和自有财力，在优化支出结构上下功夫，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，筑牢兜实“三保”底线。 

　　4、积极化解政府债务。增强政府债务风险意识，做好政府债务存量化解和增量防范工作。抓实隐性债务化解工作，统筹各类资金资源，稳妥化解隐性债务存量。加强政府专项债务风险防控，定期组织开展债券资金使用情况核查。 

　　主任、副主任、各位委员，我们将继续深入贯彻党的二十届三中全会、省委十二届八次全会、市委五届七次全会精神，认真落实区委各项决策部署和区人大各项决议要求，坚持以政领财、以财辅政，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进财政各项工作，以高质量发展的实际行动和成效，为推动我区高质量发展提供更加有力的财政支撑。